Как отразить в Контур.Бухгалтерии счет-фактуру на аванс от поставщика?

Comments

• Добрый день.
  Нужно сначала выяснить у поставщика, почему за ним числится задолженность на 48 235,94, а авансовый счёт-фактуру он оформил лишь на 35514,64.
• Александра Кривошеева, добрый день! Потому что у них в договоре так прописано. В предыдущем вопросе обсуждалось.
• Добрый день!
  Для удобства отвечающих размещаю ссылку на тему, о которой идет речь: Правильно ли выставлен счет-фактура на аванс поставщиком?
• Александра Кривошеева,  прикрепляю ОСВ поставщика
• Проверьте, есть ли в вашей программе возможность провести в банковской выписке один платёжный документ (тот, что в сумме 94776,23) дважды, разбив его на части в размере 35514,64 и 59261,59 рублей. То есть уменьшить сумму в том документе, что уже проведён, и затем, продублировав запись, ввести еще недостающую сумму.
  И затем, в аналитике, одну отправить на 60.2, а вторую на 60.1.
• Александра Кривошеева, получилось вышла на правильную сумму НДС. Разбила на 35514,64 р.  и на сумму 12721,30 р. Но на 12721,30 р. указала номер счёта-фактуры, который выставил поставщик по платежу на сумму 20112,60 р. Так можно?
• Цитата: Разбила на 35514,64 р.  и на сумму 12721,30 р.

  Нет, подождите. Это Вы сальдо на конец месяца разбили на две суммы? А нужно разбивать ваш последний июньский платёж, чтобы одну часть провести как перечисление аванса, а вторую - как погашение задолженности по поставкам.

  Цитата: на сумму 12721,30 р. Но на 12721,30 р. указала номер счёта-фактуры, который выставил поставщик по платежу на сумму 20112,60 р. Так можно?

  То есть поставщик вам прежде предоставлял авансовый счёт-фактуру на сумму 20112,60. А вы сразу по получении не проводили этот документ у себя в учёте? Перепроверьте.
• Александра Кривошеева, разбила последний июньский платёж на 3 части. Прикреплены файлы в предыдущем сообщении. До 30.06.2023 г авансовых счетов-фактур больше не вносила. То есть сумма пп от 30.06.2023 г. на сумму 94776,23 р. разбита на 60.1 - 46540,29 р., а на 60.2 - 12721,30 р. и 35514,64 р.
• Цитата: До 30.06.2023 г авансовых счетов-фактур больше не вносила.

  Цитата: сумму 94776,23 р. разбита на 60.1 - 46540,29 р., а на 60.2 - 12721,30 р. и 35514,64 р.

  Цитата: на 12721,30 р. указала номер счёта-фактуры, который выставил поставщик по платежу на сумму 20112,60 р.

   Да, в таком случае всё верно сделали, если в договоре прописано условие оплаты авансом и вы хотите заявить в декларации вычет НДС с перечисленной предоплаты.
• Александра Кривошеева, единственное один момент. Дата счета-фактуры не будет совпадать. На сумму 20112,60 р. она от 21.06.2023 г.  А я указала 30.06.2023 г. Насколько критично для налоговой?
• Критично. У вас из-за этого не пойдёт сверка по НДС с поставщиком. Нужно указать правильную дату счёта-фактуры, а вот запись в книге покупок может быть и последним числом месяца (квартала). И сумма вполне может быть меньше, нежели в самом документе.